一、图书、资料的范围包括
1.书籍； 2.印刷本刊物； 3.光盘资料； 4.手写本、油印本资料
二、图书、资料的来源包括
1.采购； 2.订购； 3.馈赠
三、图书、资料采购的原则
1.针对性原则
（１）针对图书馆的专业方向
（２）针对图书馆的服务对象
（３）针对图书馆的具体任务和时限
２.系统性原则
（１）选择书刊要注意内容的完整性、连续性和学科之间的内在联系
（２）选择书刊要突出重点，体现出本馆的特点
（３）选择书刊要满足当前需要，又要预见未来的需要
３.特色化与协调性原则
４.经济性原则
四、采购
１.书籍购置由采访部负责
２.印刷本刊物购置由期刊部负责
３.光盘资料购置由技术服务部负责
五、自购图书资料的验收
　 １.分级验收制
（１）书籍
采访部验收、报帐——分编部验收登录——各相关借阅部分别验收、上架、进入流通。
（２）印刷本刊物
期刊部验收、报帐——各阅览室验收、上架、进入流通。
（３）光盘资料
数字业务服务部验收、报帐——多媒体阅览室验收、上架、进入流通。
２.实行三重验收制度
①各部门初始采购验收的同时均应将分别由采购人、验收人、保管人签名验收，再由馆长处签字报帐，验收单交由馆办公室留存建档。
　　②各部门初始采购验收的同时均应将分别由采购人、验收人、保管人签名的规范的验收单一份交采编部，由采编部对全馆购置的所有图书资料统一建帐、归档。
　　 ③主管副馆长应指导采编部定期（每学期至少一次）对全馆购置、受赠的各类图书资料进行核对检查，盘清家底，了解分流、库藏情况，防止国有资产流失。发现问题及时处理，重大问题应及时向馆长报告。
　　 ④验收、登录工作一律使用本馆自动化管理系统操作。
　 ３.单位或个人馈赠的图书资料一律按上述程序办理，但需注明“赠送”字样和来源（赠送单位、赠送人）、时间等要素，不得报帐套取资金。
六、报帐
各类图书、资料需经主管副馆长、馆长双重签字后，凭规范验收单至计财处报帐。经费数额３０００元以上者需报分管财务副院长签字。
七、登录资料
１.书籍登录由采编部负责
２．印刷本刊物由期刊部负责
３．光盘资料登录由数字业务部负责
八、图书馆自行购置或接受馈赠的图书、资料，一经验收后一律由最终接受的部门负责建库，纳入图书馆图书、资料管理、检索系统，并注明库藏地点，以供全院教师、学生、干部查阅，实现全院资源共享。
九、学院各单位自行购置的图书资料分别由采编部、期刊部、技术服务部验收，并将验收单交档案室。由采编部指导各单位分编，著录结果分别纳入检索系统。
十、各类图书、资料及有关信息由各部门具体管理、流通，分别由分管副馆长负责，副馆长对馆长负责，馆长对学院负责。
十一、馆长、副馆长、部主任、全体工作人员必须对馆藏图书、资料和有关信息高度负责，加强管理，每学期末清点、核对、检查一次，并做好统计、分析工作，杜绝国有资产流失，为图书、资料的购置提供科学依据，更好地为学院的教学、科研工作服务。