图书馆廉政风险防范管理基本信息表
| 序号 | 风险点（岗位） | 风险等级 | 岗位责任人 | 分管领导 | 防范用监督措施 |
| 1 | 党 务 行 政 工 作 | 职工年度考核与评优评模 | 三 | 石建政 | 杨豪良、张四新 | 条件公开、名额公开、严格按程序进行、公示接受群众监督。 |
| 2 | 职工加班费及补贴发放 | 三 | 石建政 | 杨豪良 | 各部门申报，主管领导审核。 |
| 3 | 职工职称初评 | 三 | 石建政 | 杨豪良、张四新 | 公开条件、名额，公示材料，集体审核，上报学校。 |
| 4 | 公务用餐、用车管理 | 三 | 石建政 | 杨豪良 | 本着求实、俭朴原则，安排公务用餐；用车由部门负责人向馆办申请，分管领导批准。 |
| 5 | 经费报销 | 三 | 石建政 | 杨豪良 | 经办人按相关制度、要求操作，馆长审批。 |
| 6 | 办公用品采购与管理 | 三 | 石建政 | 杨豪良、张四新 | 加强物品验收和使用管理，发放办公用品签字登记。 |
| 7 | 业 务 综 合 工 作 | 图书、期刊、数据库订购 | 三 | 梁静、杨文波、陈学文 | 杨豪良、张四新 | 严格按照学校相关政策，实行招标。 |
| 8 | 电子阅览室收费管理 | 三 | 刘华银 | 杨豪良、张四新 | 按照图书馆制定的相关收费政策严格收费标准，各部门负责人和馆办定期检查，主管领导定期审查，收费定期上交校计财。 |
| 9 | 图书赔罚款管理 | 三 | 刘华银 | 杨豪良、张四新 |
| 10 | 补办借阅证收费管理 | 三 | 陈学文 | 杨豪良、张四新 |
风险等级：一级——高风险级别 二级——比较高风险级别 三级——一般风险级别
